Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-IA-N174-2015-1150075-11389001

Importe total

140,487.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: PAPEL CARBON

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-IA-N174-2015-1150075 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

140,487.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

133,841.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

6,646.5 pesos mexicanos (4.97 %)

Período de ejecución

24 de junio de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11389001

Productos

Cantidad

4,404 unidades

Precio unitario

27.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

30.4 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-2.89 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER