Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-IA-N174-2015-1150075-11389002

Importe total

1,532.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: FOLDER CARTULINA MANILA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-IA-N174-2015-1150075 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

1,532.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,065.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

467.2 pesos mexicanos (43.9 %)

Período de ejecución

24 de junio de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11389002

Productos

Cantidad

12 unidades

Precio unitario

110.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

88.8 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

21.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER