Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-IA-N174-2015-1150075-11389011

Importe total

396.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: ARILLO DE PLASTICO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-IA-N174-2015-1150075 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

396.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

316.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

80.7 pesos mexicanos (25.5 %)

Período de ejecución

24 de junio de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11389011

Productos

Cantidad

60 unidades

Precio unitario

5.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

5.27 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

0.432 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER