Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-IA-N174-2015-1150075-11389012

Importe total

219.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: ARILLO DE PLASTICO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-IA-N174-2015-1150075 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

219.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

191.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

28.4 pesos mexicanos (14.8 %)

Período de ejecución

24 de junio de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11389012

Productos

Cantidad

24 unidades

Precio unitario

7.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

7.98 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-0.0827 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER