Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-IA-N208-2015-1150081-11412600

Importe total

2.8 millones de pesos mexicanos (2,760,356.88 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 6 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

SERVICIOS PAPELEROS VELA, SA DE CV (RFC: SPA0612189N5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-IA-N208-2015-1150081 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SERVICIOS PAPELEROS VELA, SA DE CV (RFC: SPA0612189N5)

Monto

2.8 millones de pesos mexicanos (2,760,356.88 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.3 millones pesos mexicanos (2,331,219.591 MXN)

Sobrecosto estimado

429,137.3 pesos mexicanos (18.4 %)

Período de ejecución

6 de agosto de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11412600

Productos

Cantidad

53,595 unidades

Precio unitario

44.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

43.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

0.903 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER