Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-IA019GYR016T811-1110080-9989380

Importe total

2,684.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de marzo de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: JARRA DE CRISTAL

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-IA019GYR016T811-1110080 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

2,684.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,942.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

742.4 pesos mexicanos (38.2 %)

Período de ejecución

23 de marzo de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9989380

Productos

Cantidad

16 unidades

Precio unitario

144.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

121.4 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

23.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER