Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-ITP-495-10-1100127-9870954

Importe total

256.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: GOMA PARA BORRAR

Proveedor(es)

VAZQUEZ ERIES DAVID (RFC: VAED521230QP8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-ITP-495-10-1100127 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

VAZQUEZ ERIES DAVID (RFC: VAED521230QP8)

Monto

256.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

205.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

51.5 pesos mexicanos (25.1 %)

Período de ejecución

1 de diciembre de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9870954

Productos

Cantidad

40 unidades

Precio unitario

5.53 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

5.13 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

0.404 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER