Importe total
256.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: GOMA PARA BORRAR
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-ITP-495-10-1100127 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
VAZQUEZ ERIES DAVID (RFC: VAED521230QP8)
Monto
256.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
205.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
51.5 pesos mexicanos (25.1 %)
Período de ejecución
1 de diciembre de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9870954
Cantidad
40 unidades
Precio unitario
5.53 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
5.13 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
0.404 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación