Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-ITP-537-10-1100129-9870891

Importe total

475.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. (RFC: SAL971022DU7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-ITP-537-10-1100129 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. (RFC: SAL971022DU7)

Monto

475.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

471.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

3.94 pesos mexicanos (0.836 %)

Período de ejecución

9 de diciembre de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9870891

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

410 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

471.7 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-61.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER