Importe total
3,287.3 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 9 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-ITP-537-10-1100129 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. (RFC: SAL971022DU7)
Monto
3,287.3 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
2,833.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
453.4 pesos mexicanos (16 %)
Período de ejecución
9 de diciembre de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9989635
Cantidad
1 unidades
Precio unitario
2,833.9 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,833.9 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
0.0000977 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación