Importe total
1.8 millones de pesos mexicanos (1,786,226 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 30 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA=E533-2016-1170002 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOLUCIONES ELSA, S.A. DE C.V. (RFC: SEL160209BRA)
Monto
1.8 millones de pesos mexicanos (1,786,226 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
2.4 millones pesos mexicanos (2,350,240.465 MXN)
Sobrecosto estimado
-564,000 pesos mexicanos (-24 %)
Período de ejecución
30 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017
Código interno de la adjudicación
11822144
Cantidad
515 unidades
Precio unitario
2,990 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
4,563.6 pesos mexicanos (año 2017)
Sobrecosto en precio unitario
-1,570 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación