Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-E22-2018-1180007-17738374

Importe total

83,520 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 26 de marzo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: CATÉTERES

Proveedor(es)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-E22-2018-1180007 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Monto

83,520 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

72,505.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

11,014.7 pesos mexicanos (15.2 %)

Período de ejecución

26 de marzo de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

17738374

Productos

Cantidad

96 unidades

Precio unitario

750 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

755.3 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-5.26 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER