Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-E29-2016-1160019-11436813

Importe total

87,107 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

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Proveedor(es)

ABASTECEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V. (RFC: AAR060308TT4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-E29-2016-1160019 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V. (RFC: AAR060308TT4)

Monto

87,107 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

82,815.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,291.5 pesos mexicanos (5.18 %)

Período de ejecución

7 de marzo de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11436813

Productos

Cantidad

22,964 unidades

Precio unitario

3.27 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3.61 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-0.336 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER