Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-E30-2018-1180001-17502084

Importe total

35.7 millones de pesos mexicanos (35,675,962.4 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 9 de marzo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-E30-2018-1180001 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

35.7 millones de pesos mexicanos (35,675,962.4 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

31.7 millones pesos mexicanos (31,684,941.659 MXN)

Sobrecosto estimado

4 millones pesos mexicanos (3,991,020.741 MXN) (12.6 %)

Período de ejecución

9 de marzo de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

17502084

Productos

Cantidad

10,286 unidades

Precio unitario

2,990 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,080.4 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-90.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER