Importe total
11.3 millones de pesos mexicanos (11,311,995.2 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-E336-2018-1180099 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
VETEF, S.A. DE C.V. (RFC: VET150413Q65)
Monto
11.3 millones de pesos mexicanos (11,311,995.2 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
9.8 millones pesos mexicanos (9,751,720 MXN)
Sobrecosto estimado
1.6 millones pesos mexicanos (1,560,275.2 MXN) (16 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019
Código interno de la adjudicación
22306983
Cantidad
1,628 unidades
Precio unitario
5,990 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
5,990 pesos mexicanos (año 2019)
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación