Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-E82-2018-1180075-19143212

Importe total

430,684.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 29 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: PAPEL KRAFT

Proveedor(es)

ABASTECEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V. (RFC: AAR060308TT4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-E82-2018-1180075 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V. (RFC: AAR060308TT4)

Monto

430,684.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

434,635.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-3,950 pesos mexicanos (-0.909 %)

Período de ejecución

29 de junio de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

19143212

Productos

Presentación del producto

ROLLO DE 50 METROS DE 120 GRAMOS.

Cantidad

5,304 unidades

Precio unitario

70 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

81.9 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-11.9 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER