Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-I200-2012-1120118-10772419

Importe total

2.3 millones de pesos mexicanos (2,265,770 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-I200-2012-1120118 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Monto

2.3 millones de pesos mexicanos (2,265,770 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.7 millones pesos mexicanos (1,688,280.457 MXN)

Sobrecosto estimado

577,489.5 pesos mexicanos (34.2 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10772419

Productos

Cantidad

650 unidades

Precio unitario

3,005 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,597.4 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

407.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER