Importe total
5.5 millones de pesos mexicanos (5,484,108.8 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-I200-2012-1120120 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)
Monto
5.5 millones de pesos mexicanos (5,484,108.8 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
4.6 millones pesos mexicanos (4,558,725.206 MXN)
Sobrecosto estimado
925,383.6 pesos mexicanos (20.3 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Código interno de la adjudicación
10773855
Cantidad
1,424 unidades
Precio unitario
3,320 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,201.4 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
118.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación