Importe total
7.6 millones de pesos mexicanos (7,555,706.4 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-I200-2012-1120122 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
7.6 millones de pesos mexicanos (7,555,706.4 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
6.5 millones pesos mexicanos (6,544,490.763 MXN)
Sobrecosto estimado
1 millones pesos mexicanos (1,011,215.637 MXN) (15.5 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Código interno de la adjudicación
10773852
Nombre
Cantidad
3,058 unidades
Precio unitario
2,130 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,140.1 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
-10.1 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación