Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-I200-2012-1120122-10773854

Importe total

2.8 millones de pesos mexicanos (2,803,511.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-I200-2012-1120122 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

2.8 millones de pesos mexicanos (2,803,511.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.2 millones pesos mexicanos (2,170,451.77 MXN)

Sobrecosto estimado

633,059.4 pesos mexicanos (29.2 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10773854

Productos

Cantidad

1,981 unidades

Precio unitario

1,220 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,095.6 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

124.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER