Importe total
1.9 millones de pesos mexicanos (1,902,516 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-I238-2013-1130097 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)
Monto
1.9 millones de pesos mexicanos (1,902,516 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
1.5 millones pesos mexicanos (1,465,268.006 MXN)
Sobrecosto estimado
437,248 pesos mexicanos (29.8 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11064377
Nombre
Cantidad
770 unidades
Precio unitario
2,130 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,902.9 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
227.1 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación