Importe total
808,079.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-I238-2013-1130098 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
808,079.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
698,566.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
109,512.6 pesos mexicanos (15.7 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11064408
Cantidad
571 unidades
Precio unitario
1,220 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,223.4 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-3.41 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación