Importe total
3.2 millones de pesos mexicanos (3,154,132.8 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 6 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-I396-2015-1160002 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)
Monto
3.2 millones de pesos mexicanos (3,154,132.8 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
2.9 millones pesos mexicanos (2,905,568.199 MXN)
Sobrecosto estimado
248,564.6 pesos mexicanos (8.55 %)
Período de ejecución
6 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016
Código interno de la adjudicación
11420807
Cantidad
1,079 unidades
Precio unitario
2,520 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,692.8 pesos mexicanos (año 2016)
Sobrecosto en precio unitario
-173 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación