Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-I396-2015-1160004-11420806

Importe total

4.5 millones de pesos mexicanos (4,506,414.4 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 6 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-I396-2015-1160004 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

4.5 millones de pesos mexicanos (4,506,414.4 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.9 millones pesos mexicanos (3,901,534.274 MXN)

Sobrecosto estimado

604,880.1 pesos mexicanos (15.5 %)

Período de ejecución

6 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11420806

Productos

Cantidad

1,576 unidades

Precio unitario

2,465 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,475.6 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-10.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER