Importe total
4.5 millones de pesos mexicanos (4,509,036 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 9 de marzo de 2015 y el 31 de julio de 2015Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-I46-2015-1150016 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
4.5 millones de pesos mexicanos (4,509,036 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
4.6 millones pesos mexicanos (4,627,491.078 MXN)
Sobrecosto estimado
-118,000 pesos mexicanos (-2.56 %)
Período de ejecución
9 de marzo de 2015 a 31 de julio de 2015
Código interno de la adjudicación
11205428
Cantidad
1,234 unidades
Precio unitario
3,150 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,750 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
-600 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación