Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-N206-2012-1120143-10774758

Importe total

688,199.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: FOLDER DE CARTULINA MANILA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-N206-2012-1120143 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

688,199.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

581,564.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

106,634.9 pesos mexicanos (18.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10774758

Productos

Cantidad

8,479 unidades

Precio unitario

70 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

68.6 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

1.38 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER