Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-N78-2015-1150027-11353919

Importe total

99.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de abril de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: LAPIZ

Proveedor(es)

DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. (RFC: DDI110704FU2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-N78-2015-1150027 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. (RFC: DDI110704FU2)

Monto

99.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

97.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1.55 pesos mexicanos (1.59 %)

Período de ejecución

23 de abril de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11353919

Productos

Cantidad

24 unidades

Precio unitario

3.57 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4.08 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-0.506 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER