Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-T197-2012-1120134-10774649

Importe total

45,936 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: PAPEL PARA ELECTRO

Proveedor(es)

CONTROLES GRAFICOS, S.A. DE C.V. (RFC: CGR630227TQ0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-T197-2012-1120134 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

CONTROLES GRAFICOS, S.A. DE C.V. (RFC: CGR630227TQ0)

Monto

45,936 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

65,337.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-19,400 pesos mexicanos (-29.7 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10774649

Productos

Cantidad

720 unidades

Precio unitario

55 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

90.7 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-35.7 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER