Importe total
45,936 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013Descripción
Items: PAPEL PARA ELECTRO
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-T197-2012-1120134 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
CONTROLES GRAFICOS, S.A. DE C.V. (RFC: CGR630227TQ0)
Monto
45,936 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
65,337.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-19,400 pesos mexicanos (-29.7 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Código interno de la adjudicación
10774649
Cantidad
720 unidades
Precio unitario
55 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
90.7 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
-35.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación