Importe total
114,125.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014Descripción
Items: PAPEL PARA ELECTRO
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-T240-2013-1140006 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
CONTROLES GRAFICOS, S.A. DE C.V. (RFC: CGR630227TQ0)
Monto
114,125.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
139,355.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-25,200 pesos mexicanos (-18.1 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11091606
Cantidad
1,892 unidades
Precio unitario
52 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
73.7 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-21.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación