Importe total
881,595.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014Descripción
Items: RESINA FOTOPOLIMERIZABLE
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-T240-2013-1140017 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
MAINEQ DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: MME070126FLA)
Monto
881,595.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
400,171.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
481,424.1 pesos mexicanos (120.3 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11091906
Presentación del producto
CAJA CON 5 JERINGAS.
Cantidad
227 unidades
Precio unitario
3,348 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,762.9 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
1,585.1 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación