Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-N1972013-S350560-11061317

Importe total

18.8 millones de pesos mexicanos (18,781,106.54 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Proveedor(es)

TRANSPORTES ESP. PROGRAMADOS, S.A. DE C.V. (RFC: TEP040910554)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-N1972013-S350560 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

TRANSPORTES ESP. PROGRAMADOS, S.A. DE C.V. (RFC: TEP040910554)

Monto

18.8 millones de pesos mexicanos (18,781,106.54 MXN)

Período de ejecución

1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11061317

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER