Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-00641214-003-10-D100107-9999922

Importe total

5,184.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de marzo de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CINTA PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-00641214-003-10-D100107 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Monto

5,184.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,048.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,136.2 pesos mexicanos (28.1 %)

Período de ejecución

1 de marzo de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9999922

Productos

Cantidad

48 unidades

Precio unitario

93.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

84.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

8.77 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER