Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-00641214-044-10-D100179-10116089

Importe total

65,664 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CORRECTOR LIQUIDO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-00641214-044-10-D100179 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

65,664 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

56,273 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

9,391 pesos mexicanos (16.7 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10116089

Productos

Cantidad

12,496 unidades

Precio unitario

4.53 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4.5 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

0.0267 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER