Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-019GYR025I239-1-D110072-9887840

Importe total

4,445.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 16 de noviembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. (RFC: SAL971022DU7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-019GYR025I239-1-D110072 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. (RFC: SAL971022DU7)

Monto

4,445.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,157.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,287.2 pesos mexicanos (40.8 %)

Período de ejecución

16 de noviembre de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9887840

Productos

Cantidad

8 unidades

Precio unitario

479 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

394.7 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

84.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER