Importe total
57,350.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-ADJ-046-11-D110023 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sur del DF
Proveedor(es/as)
LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)
Monto
57,350.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
42,019.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
15,330.6 pesos mexicanos (36.5 %)
Período de ejecución
1 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
10096039
Cantidad
48 unidades
Precio unitario
1,030 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
875.4 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
154.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación