Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-D090164-164-10193505

Importe total

2,893 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de marzo de 2010 y el 19 de marzo de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D090164-164 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Monto

2,893 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,969 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-76 pesos mexicanos (-2.56 %)

Período de ejecución

10 de marzo de 2010 a 19 de marzo de 2010

Código interno de la adjudicación

10193505

Productos

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

623.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

742.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-119 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER