Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-D090462-462-10194152

Importe total

5,094.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de julio de 2010 y el 26 de julio de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

M. A. CORPORACION DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: MCM020710N2A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D090462-462 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

M. A. CORPORACION DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: MCM020710N2A)

Monto

5,094.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,453.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

641.2 pesos mexicanos (14.4 %)

Período de ejecución

20 de julio de 2010 a 26 de julio de 2010

Código interno de la adjudicación

10194152

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

732 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

742.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-10.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER