Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-D091399-1399-10196147

Importe total

1.2 millones de pesos mexicanos (1,150,644.6 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 23 de noviembre de 2010 y el 26 de noviembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D091399-1399 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

1.2 millones de pesos mexicanos (1,150,644.6 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

901,950.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

248,694.1 pesos mexicanos (27.6 %)

Período de ejecución

23 de noviembre de 2010 a 26 de noviembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10196147

Productos

Cantidad

987 unidades

Precio unitario

1,005 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

913.8 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

91.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER