Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-D4P0554-554-11286596

Importe total

93,451.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de noviembre de 2014 y el 25 de noviembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

HERNANDEZ MIRANDA GLORIA (RFC: HEMG560224CF2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D4P0554-554 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

HERNANDEZ MIRANDA GLORIA (RFC: HEMG560224CF2)

Monto

93,451.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

80,705.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

12,745.9 pesos mexicanos (15.8 %)

Período de ejecución

20 de noviembre de 2014 a 25 de noviembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11286596

Productos

Cantidad

16 unidades

Precio unitario

5,035.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

5,044.1 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER