Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-D990217-217-10192158

Importe total

4,198.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 28 de mayo de 2009 y el 30 de junio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D990217-217 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS (RFC: CEB970619FX5)

Monto

4,198.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,129.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,069.2 pesos mexicanos (34.2 %)

Período de ejecución

28 de mayo de 2009 a 30 de junio de 2009

Código interno de la adjudicación

10192158

Productos

Cantidad

10 unidades

Precio unitario

365.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

312.9 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

52.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER