Importe total
730.9 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 9 de junio de 2009 y el 30 de junio de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D990244-244 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sur del DF
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS (RFC: CEB970619FX5)
Monto
730.9 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
702 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
28.9 pesos mexicanos (4.12 %)
Período de ejecución
9 de junio de 2009 a 30 de junio de 2009
Código interno de la adjudicación
10192221
Cantidad
2 unidades
Precio unitario
317.8 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
351 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-33.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación