Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-D990244-244-10192222

Importe total

503.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de junio de 2009 y el 30 de junio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D990244-244 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS (RFC: CEB970619FX5)

Monto

503.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

432.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

70.1 pesos mexicanos (16.2 %)

Período de ejecución

9 de junio de 2009 a 30 de junio de 2009

Código interno de la adjudicación

10192222

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

437.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

432.9 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

4.52 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER