Importe total
2,760 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 10 de junio de 2009 y el 30 de junio de 2009Descripción
Items: CARTUCHO CON TONER
Unidad compradora
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D990249-249 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sur del DF
Proveedor(es/as)
SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)
Monto
2,760 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
4,905.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-2,150 pesos mexicanos (-43.7 %)
Período de ejecución
10 de junio de 2009 a 30 de junio de 2009
Código interno de la adjudicación
10192238
Cantidad
6 unidades
Precio unitario
400 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
817.5 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-418 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación