Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-D990249-249-10192238

Importe total

2,760 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de junio de 2009 y el 30 de junio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO CON TONER

Proveedor(es)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D990249-249 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Monto

2,760 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,905.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-2,150 pesos mexicanos (-43.7 %)

Período de ejecución

10 de junio de 2009 a 30 de junio de 2009

Código interno de la adjudicación

10192238

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

400 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

817.5 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-418 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER