Importe total
1,014.3 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 15 de julio de 2009 y el 14 de agosto de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D990276-276 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sur del DF
Proveedor(es/as)
SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)
Monto
1,014.3 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
850 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
164.3 pesos mexicanos (19.3 %)
Período de ejecución
15 de julio de 2009 a 14 de agosto de 2009
Código interno de la adjudicación
10192291
Cantidad
2 unidades
Precio unitario
441 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
425 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
16 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación