Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-IA-025I146-2013-D130147-11000453

Importe total

288,758.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 21 de agosto de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: HOJAS PARA BISTURI

Proveedor(es)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-IA-025I146-2013-D130147 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Monto

288,758.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

266,453.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

22,305.5 pesos mexicanos (8.37 %)

Período de ejecución

21 de agosto de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

11000453

Productos

Cantidad

2,263 unidades

Precio unitario

110 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

117.7 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-7.74 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER