Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA-025I25-2013-D130016-10915994

Importe total

9.2 millones de pesos mexicanos (9,229,656 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 11 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA-025I25-2013-D130016 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Monto

9.2 millones de pesos mexicanos (9,229,656 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

8 millones pesos mexicanos (7,971,951.633 MXN)

Sobrecosto estimado

1.3 millones pesos mexicanos (1,257,704.367 MXN) (15.8 %)

Período de ejecución

11 de marzo de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10915994

Productos

Cantidad

3,725 unidades

Precio unitario

2,136 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,140.1 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-4.12 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER