Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA-025I25-2013-D130017-10915992

Importe total

6,364.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SEGURA QUIROZ SANDRA (RFC: SEQS8110183X9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA-025I25-2013-D130017 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SEGURA QUIROZ SANDRA (RFC: SEQS8110183X9)

Monto

6,364.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,867.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,496.9 pesos mexicanos (30.8 %)

Período de ejecución

11 de marzo de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10915992

Productos

Cantidad

22 unidades

Precio unitario

249.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

221.3 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

28.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER