Importe total
6,364.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 11 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA-025I25-2013-D130017 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sur del DF
Proveedor(es/as)
SEGURA QUIROZ SANDRA (RFC: SEQS8110183X9)
Monto
6,364.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
4,867.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,496.9 pesos mexicanos (30.8 %)
Período de ejecución
11 de marzo de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Código interno de la adjudicación
10915992
Cantidad
22 unidades
Precio unitario
249.4 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
221.3 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
28.1 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación