Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA-025I25-2013-D130017-10915993

Importe total

4,248 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO PARA FAX

Proveedor(es)

SEGURA QUIROZ SANDRA (RFC: SEQS8110183X9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA-025I25-2013-D130017 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SEGURA QUIROZ SANDRA (RFC: SEQS8110183X9)

Monto

4,248 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,662.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

585.9 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

11 de marzo de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10915993

Productos

Cantidad

7 unidades

Precio unitario

523.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

523.2 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-0.0000244 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER