Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA-025I25-2013-D130018-10915894

Importe total

14.7 millones de pesos mexicanos (14,720,585.6 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 11 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA-025I25-2013-D130018 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

14.7 millones de pesos mexicanos (14,720,585.6 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

11.7 millones pesos mexicanos (11,719,842.512 MXN)

Sobrecosto estimado

3 millones pesos mexicanos (3,000,743.088 MXN) (25.6 %)

Período de ejecución

11 de marzo de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10915894

Productos

Cantidad

5,117 unidades

Precio unitario

2,480 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,290.4 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

189.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER