Importe total
26 millones de pesos mexicanos (26,016,016 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 20 de febrero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA-025I325-2014-D150088 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sur del DF
Proveedor(es/as)
SERVICIOS EN CONSULTORIA RECTOR, S.A.DE C.V. (RFC: SCR1211291M3)
Monto
26 millones de pesos mexicanos (26,016,016 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
21.3 millones pesos mexicanos (21,298,935.263 MXN)
Sobrecosto estimado
4.7 millones pesos mexicanos (4,717,080.737 MXN) (22.1 %)
Período de ejecución
20 de febrero de 2015 a 31 de diciembre de 2015
Código interno de la adjudicación
11199260
Cantidad
5,902 unidades
Precio unitario
3,800 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,608.8 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
191.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación